Overhead | Primitieve begroting | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Lasten | 31.609 | -10 | 31.599 |
Baten | -1.081 | -1.052 | |
Saldo van baten en lasten | 30.528 | 19 | 30.547 |
Totaal omzet | 286.538 | 10.988 | 297.526 |
In % van de omzet | 10,65% | 0,17% | 10,27% |
De overheadkosten stijgen in de 1e tussenrapportage met € 170.000 ten opzichte van de primitieve begroting. De baten blijven nagenoeg gelijk. Per saldo neemt het saldo van baten en lasten daardoor toe van € 30,5 miljoen naar € 30,7 miljoen.
Tegenover deze stijging staat echter ook een hogere totale omzet van € 11,8 miljoen. Hierdoor daalt het overheadpercentage van 10,65% in de primitieve begroting naar 10,3% in de 1e tussenrapportage. Dit betekent dat de overheadkosten relatief minder hard stijgen dan de totale omzet.