Zorgzame gemeente | Primitieve | 1e Turap | Saldo |
|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |||
Exploitatie | |||
Lasten | 141.044 | 7.166 | 148.210 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 8.888 | 1.729 | 10.617 |
Preventieve voorzieningen | 4.742 | 1.217 | 5.958 |
Jeugdzorg | 41.913 | 156 | 42.069 |
Inkomensregelingen en participatie | 48.379 | 2.704 | 51.083 |
Wmo-zorg | 19.262 | 495 | 19.757 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | 13.928 | 513 | 14.441 |
Volksgezondheid | 3.931 | 352 | 4.283 |
Baten | -36.818 | -3.369 | -40.187 |
Samenkracht en burgerparticipatie | -4.138 | -2.200 | -6.338 |
Preventieve voorzieningen | -551 | -62 | -612 |
Jeugdzorg | |||
Inkomensregelingen en participatie | -30.129 | -829 | -30.958 |
Wmo-zorg | -511 | -14 | -525 |
Maatschappelijke- en vrouwenopvang | -261 | -85 | -345 |
Volksgezondheid | -1.230 | -180 | -1.409 |
Saldo van baten en lasten | 104.226 | 3.797 | 108.023 |
Reserves | |||
Stortingen (lasten) | |||
Baten | -1.166 | -2.494 | -3.660 |
Mutaties in de reserves | -1.166 | -2.494 | -3.660 |
Gerealiseerd resultaat | 103.059 | 1.303 | 104.362 |
Toelichting:
Het saldo van het programma neemt toe met € 1,3 miljoen. Dit is het gevolg van € 7.2 miljoen hogere lasten en ruim € 5,9 miljoen hogere baten.
Technische wijzigingen:
Voor € 1,7 miljoen zijn er verschuivingen tussen programma's doorgevoerd. Dit heeft betrekking op mutaties vanuit de september- en decembercirculaire, mutaties in de salarisbegroting, bijstelling van subsidieplafonds en indexaties vanuit inburgering. Binnen de reservemutaties is ook een technische ontwikkeling zichtbaar. Dit betreft de aanwending van reserve buurthuizen en Hortus Overzee en de aanwending van de reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen waar het restant budget voor de vrouwenopvang tot en met 2024 uit is onttrokken om in te zetten voor de vrouwenopvang in 2026.
Daarnaast is er voor € 2,4 miljoen sprake van hogere baten en lasten voor de volgende onderdelen:
- ESF subsidie op weg naar werk € 64.000
- AMIF subsidie vaktaal werkt € 515.000
- Integraal Zorgakkoord 2026 € 270.500
- Kinderopvang toeslagen affaire € 55.000
- Huisvesting grote gezinnen € 43.700
- Brede Spuk Sport, bewegen, gezondheidsbevordering en sociale basis 2026 € 203.000
- Hotel- en accommodatieregeling € 1.330.000
Jeugdzorg
Op basis van de decembernota 2025 zijn er voor- en nadelen te zien op de diverse jeugdproducten. Van deze voordelen is de verwachting dat deze structureel zijn, dit betekent dat de beheersmaatregelen op jeugd grotendeels zijn gerealiseerd. Per saldo is het voordeel € 1,3 miljoen. Daarnaast zien we aan de hand van de realisatie 2025 dat er ten opzichte van de begroting minder is uitgegeven op de onderdelen Jeugdreclassering, Jeugdbescherming en Jeugdhulp crisis regionaal. Dit is te verklaren door afname van o.a. gesloten jeugdzorg en 3 milieus voorzieningen. Vanuit landelijke wetgeving is de ontwikkeling te zien dat kinderen minder snel in het gedwongen kader komen. Hierom worden de cijfers van 2025 als structureel aangenomen en verwerkt op de bestaande taakstellingen c.q. beheersmaatregelen die er zijn op de jeugdzorg.
Mutaties eerste tussenrapportage | Bedrag |
|---|---|
Bedragen x € 1.000 | |
Exploitatie | |
Administratieve wijzigingen | |
Technische financiële ontwikkelingen | 1.688 |
Autonome ontwikkelingen | 2.109 |
Maatschappelijke Opvang | 147 |
Op 20 april 2026 heeft u besloten om de onvoorziene kosten voor de brandmeldinstallatie aan de Nieuweweg te ontrekken uit de reserve maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In deze tussenrapportage zijn de financiele gevolgen van dit besluit verwerkt. | |
Actualisatie budgetten BUIG en begroting 2026 GRGA | 1.697 |
Uit de jaarrekening 2025 blijkt dat de gemiddelde uitkeringslast hoger is dan begroot. Dit werkt door in de begroting voor 2026 en de daaropvolgende jaren. Voor 2026 betekent dit een stijging van circa € 2,2 miljoen. | |
Bijstelling Wmo producten conform realisatie 2025 | 265 |
Op basis van de jaarcijfers 2025 zijn er diverse voor- en nadelen te zien op de Wmo-producten. Zo zijn er voordelen op begeleiding, dagbesteding en diverse materiële maatwerkvoorzieninge. (totaal € 925.000). Anderzijds zijn er nadelen te zien op doelgroepenvervoer (€ 390.000) en Hulp bij het huishouden (€ 800.000). | |
Totaal exploitatie | 3.797 |
Reserves | |
Technische financiële ontwikkelingen | -650 |
Autonome ontwikkelingen | -1.844 |
Maatschappelijke Opvang | -147 |
Actualisatie budgetten BUIG en begroting 2026 GRGA | -1.697 |
Totaal reserves | -2.494 |
Saldo van baten en lasten | 1.303 |